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团区委2018年预算公开

发布日期:2018-03-28 信息来源:团区委访问次数:字号:[ ]


一、洞头团区委基本情况

(一)主要职能

1、领导全区共青团工作,保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性;领导全区青联、学联和少先队工作,依法依规指导和联系全区性青少年社团组织。
    2、参与制订全区青少年事业发展规划和青少年工作方
针、政策,对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事
务进行规划和管理。
    3、教育、引导全区团成青年高举中国特色社会主义伟大
旗帜,培育和践行社会主义核心价值观,努力为为党的事业培养合格建设者和可靠接班人。
    4、适应洞头经济、政治、文化、社会、生态建设的需要,
组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作,充分发挥青年
的生力军和突击队作用。
    5、维护青少年合法权益,有效预防青少年犯罪;调查青少年思想动态和青少年工作情况,参与监督青少年事务法律、法规的制定和执行,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的
事务。
    6、协助政府教育部门组织大中小学学生开展各具特色的
教育和活动,维护学校稳定和社会安定团结。
    7、坚持党建带团建,提高团建的科学化水平,巩固团建
工作基础,扩大对新领域新阶层新群体的有效覆盖,提升基层团
组织联系服务青年的能力和水平,巩固党执政的青年群众基础。
    8、加强网上共青团建设,综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚,加强对青少年的网上宣传教育,

开展网络文明志愿行动,弘扬网上主旋律。

    9、会同有关部门对全区青少年外事工作实行归口管理和提供服务,负责同国(境)内外、区内外青少年友好交流流工作;负责全区青年统战、民族、宗教工作,做好青年统战对象的团结教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,2018年共青团洞头区委部门预算包括:洞头团区委本级预算(下属事业单位1家,为洞头区志愿服务工作指导中心,并入本级预算)。

二、洞头团区委2018年年部门预算安排情况说明

(一)关于洞头团区委2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出,社会保障和就业支出,医疗卫生与计划生育支出,住房保障支出。2018年收支总预算155.46万元。

(二)关于洞头团区委2018年收入预算情况说明

 洞头团区委2018年收入预算155.46万元,其中:一般公共预算拨款收入155.46万元。

(三)关于洞头团区委2018年支出预算情况说明

洞头团区委根据支出预算155.46万元。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出127.51万元,社会保障和就业支出15.24万元,医疗卫生与计划生育支出4.13万元,住房保障支出8.58万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出97.13万元,日常公用支出20.33万元;项目支出38万元。

(四)关于洞头团区委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

洞头团区委2018年财政拨款收入总预算155.46万元。包括:一般公共预算拨款收入155.46万元;支出包括:包括一般公共服务支出127.51万元,社会保障和就业支出15.24万元,医疗卫生与计划生育支出4.13万元,住房保障支出8.58万元。。

(五)关于洞头团区委2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

洞头团区委2018年一般公共预算当年拨款155.46万元,比2017年执行数208.21万元减少了52.75万元,主要是因为2018年专项经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出127.51万元,占82.02%;社会保障和就业支出15.24万元,占9.8%;医疗卫生与计划生育支出4.13万元,占2.66%;住房保障支出8.58万元占5.52%。。

(六)关于洞头团区委2018年一般公共预算基本支出情况说明

洞头团区委2018年一般公共预算基本支出117.46万元,其中:

人员经费97.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费20.33万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于洞头团区委2018年政府性基金预算支出情况说明

洞头团区委2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

(八)关于洞头团区委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年持平。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算1万元,与上年度预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2018年洞头团区委政府采购预算总额0万元。

2.国有资产占有使用情况 

截至2017年12月31日,洞头团区委共有车辆0辆。

2018年部门预算无安排购置车辆。

3.绩效目标设置情况

2018年洞头团区委无专项公用类和发展建设类项目(30万元以上项目),以志愿者行动经费项目(10万元)作为绩效目标管理。

 

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)反映除一般行政管理事务、机关服务、厂务公开、工会疗养休养、事业运行等项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

洞头团区委2018年预算公开附表.xls





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