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洞头团区委2016年度部门决算

发布日期:2017-09-04 信息来源:团区委访问次数:字号:[ ]


中国共产主义青年团温州市洞头区委员会2016年度部门决算.doc

洞头团区委2016年度部门决算

 

一、2016年度部门决算概况

(一)主要职能

1、领导全区共青团工作;

2、承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事宜,参与协调处理各种与青少年利益有关的工作;

3、组织全区团员青年在经济、政治、文化、社会建设中发挥生力军作用,完成区委、区政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务;

4、组织青少年法规制度的贯彻、实施、监督等工作,负责对未成年人的保护工作;

5、调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年活动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作,为区委、区政府决策提供依据;

6、负责全区团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,建立和管理全区青少年教育培训基地;

7、负责指导并组织全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年;

8、受区委的委托,领导全区少先队的工作。

9、指导洞头区志愿者协会、洞头区青年联合会、大学生村官联谊会、外来人才联谊会等团属组织开展相关工作。   

(二)部门决算单位构成

2016年度洞头团区委部门决算包括:本级决算及所属1个行政单位、0个事业单位决算,具体如下:(列表)

序号

单位名称

1

 温州市洞头团区委本级

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 

二、2016年度部门决算报表(无数据零反映)

 

2016年度部门收支决算总表

公开01表

部门:

金额单位:万元

收      入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

195.05 

一、一般公共服务支出

207.99 

    一般公共预算

195.05 

二、外交支出

 

    政府性基金预算

 

三、国防支出

 

二、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

三、事业收入

 

五、教育支出

6.00 

四、经营收入

 

六、科学技术支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

六、其他收入

11.77 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

206.82 

本年支出合计

213.99 

 

 

 

 

七、用事业基金弥补收支差额

 

二十三、结余分配

 

八、年初结转和结余

9.32 

        交纳所得税

 

      基本支出结转

0.66 

        提取职工福利基金

 

      项目支出结转和结余

8.66 

        转入事业基金

 

      经营结余

 

        其他

 

 

 

二十四、年末结转和结余

2.14 

 

 

        基本支出结转

 

 

 

        项目支出结转和结余

 

 

 

        经营结余

 

 

 

 

 

收  入  总  计

216.14 

支  出  总  计

216.14 

2016年度部门收入决算总表(分单位)

公开02-1

部门:洞头团区委

金额单位:万元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

  

216.14 

9.32 

195.05 

195.05 

 

 

 

11.77 

 

 

 

 洞头团区委

216.14 

9.32 

195.05 

195.05 

 

 

 

11.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门收入决算总表(分科目)

公开02-2

部门:洞头团区委

金额单位:万元

科目编码

科目名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

  

216.14 

9.32 

195.05 

195.05 

 

 

 

11.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门支出决算总表(分单位)

 

 

 

 

 

 

公开03-1

 部门:洞头团区委

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

  

1

2

3

4

5

6

7

  

213.99 

93.52 

22.26 

98.21 

 

 

 

洞头团区委

213.99 

93.52 

22.26 

98.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门支出决算总表(分科目)

 

 

 

 

 

 

公开03-2

 部门:

 洞头团区委

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

  

1

2

3

4

5

6

7

  

213.99

93.52 

22.26 

98.21 

 

 

 

2011099

其他人才事务支出

14.81

 

 

 

 

 

 

2012901

行政运行

115.78

2012902

一般行政管理事务

5.22

 

 

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

72.00

 

 

 

 

 

 

2059999

其他教育支出

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04

 部门:洞头团区委

 

 

 

 

金额单位:万元

     

     

    

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    

 

1

    

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

195.05 

一、一般公共服务支出

31

207.99 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

6.00 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

206.82 

本年支出合计

77

213.99 

 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

9.32 

年末财政拨款结转和结余

79

2.14 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

216.14 

总计

83

216.14 

 

 

2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

公开05

部门: 洞头团区委

 

 

金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

备注

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

合计

200.92

108.39

92.53

 

 201

一般公共服务支出

194.92

108.39

86.53

 

 20110

 人才资源服务

14.81

14.81

 

 2011099

其他人力资源事务支出

14.81

14.81

 

 20129

 群众团体事务

180.11

108.39

71.71

 

 2012901

 行政运行

108.39

108.39

 

 2012902

 一般行政管理事务

5.22

5.22

 

 2012999

 其他群众团体事务支出

66.50

 

66.50

 

205

教育支出

6.00

6.00

20599

其他教育支出

6.00

6.00

 2059999

 其他教育支出

6.00

 

6.00

 

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

部门:

洞头团区委

金额单位:万元元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

87.55 

302

商品和服务支出

14.87 

30101

基本工资

10.40 

30201

办公费

0.64 

30102

津贴补贴

29.34 

30202

印刷费

0.03 

30103

奖金

17.44 

30203

咨询费

 

30104

其他社会保障缴费

4.20 

30204

手续费

0.04 

30106

伙食补助费

0.67 

30205

水费

0.05 

30107

绩效工资

3.06 

30206

电费

0.37 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.58 

30207

邮电费

0.56 

30109

职业年金缴费

8.66 

30208

取暖费

 

30199

其他工资福利支出

0.21 

30209

物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

5.97 

30211

差旅费

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

0.10 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

1.93 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

1.91 

30311

住房公积金

 

30227

委托业务费

0.35 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

1.26 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

1.96 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

4.46 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.21 

 

 

 

304

对事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

事业单位补贴

 

 

 

 

30403

财政贴息

 

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

赠与

 

人员经费合计

87.55

公用经费合计

 14.87

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07表

部门: 洞头团区委

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结余和结转

本年收入

本年支出

年末结余结转

小 计

基本支出

项目支出

合  计

1

2

3

4

5

6

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门“三公”经费决算表

(“三公”经费决算数与部门预算“三公”经费公开的资金性质口径一致)

公开08表

部门: 洞头团区委

金额单位:万元

项   目

 

预算数

决算数

合   计

1.10

0

1.因公出国(境)费

2.公务接待费

1.10

3.公务用车购置及运行费

其中:公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

三、2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

1.2016年度收入总计216.14万元,其中本年收入216.14万元。具体情况如下:

(1)财政拨款收入195.05万元,较上年增加22.27万元,增长12.89%,主要原因是海霞青春励志舞台剧等专项经费增加。

(2)事业收入 0 万元,较上年无变化。

(3)经营收入 0 万元,较上年无变化。

(4)其他收入11.77万元,较上年减少8.53万元,下降42.02%。

(5)用事业基金弥补差额 0 万元,较上年无变化。

(6)年初结转和结余9.32万元,较上年减少3.88万元,下降29.39%,主要原因是资金使用率提高,预算较精确。

2.2016年度支出总计213.99万元,其中本年支出213.99万元。具体情况如下:

1201 一般公共服务支出207.99万元,主要用于工资福利支出、团组织培训宣教、志愿者行动等,较上年增加18.13万元,增长9.55% 。

(2)205 教育支出6.00万元,主要用于青少年发展。较上年增加6.00万元,主要原因增加了青少年发展项目。

(二)本年收入决算情况
2016年度本年收入合计216.14万元,其中:财政拨款195.05万元,占90.24 %;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入11.77万元,占5.45 %;上年结转9.32万元,占4.31 %。

(三)本年支出决算情况
2016年度本年支出合计213.99万元,其中:基本支出115.78万元,占54.11%;项目支出98.21万元,占45.89 %;

(四)财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收入总计195.05万元、支出总计 200.92 万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增加22.27万元、34.01万元,增长12.89 %、20.38 %,主要原因是编制数增加、省级项目增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况(无发生支出,需零说明)

 2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算200.92万元,比年初预算增加90.16万元,增长81.40 %。具体情况如下:

1.20129011 行政运行支出108.39万元,比年初预算增加36.63万元,增长51.05 %。主要是人员经费追加。

2.  2012999 其他群众团体事务支出66.50 万元,比年初预算增加27.5万元,增长70.51%。主要是项目经费追加。   

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况(无发生支出,需零说明)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出115.78万元,完成年初预算161.34 %, 决算数大于预算数的主要原因是人员调入编制数量增加。     

其中:人员经费93.52万元,包括工资、社保、公积金等;公用经费22.26万元,包括水电费、劳务费、办公费等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况(无发生支出,需零说明)

2016 年度政府性基金预算年初结转 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转 0 万元。

(八) “三公”经费决算情况(无发生支出,需零说明)

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出0万元,比年初预算、决算数无增减增加变化。本部门全年组织因公出国(境)团组0个;本部门全年因公出国(境)累计0人次,较上年无增减变化。

2.公务接待费:2016年度公务接待费支出 0万元,比年初预算减少1.10元,主要原因是省市基层团组织调研较少,并且于当天返程,无接待费用产生,比上年决算数无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,比年初预算无增减变化;比上年决算数无增减变化。具体内容如下:

公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用)。

公务用车运行维护费支出 0 万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年度,本级及所属单位无公务用车。

(九)其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况(无发生,也需说明)

2016年度洞头团区委本级机关运行经费支出 93.52 万元,比上年增加 15.11 万元,增长 19.27 %,主要原因是年初调入2名公务员。

2.政府采购情况(无发生,也需说明)

2016年度洞头团区委本级及所属各预算单位政府采购预算 0  万元,采购支出总额 0 万元。其中:货物采购支出 0 万元。

3.国有资产占用情况(无资产,也需说明)

截止2016年底,洞头团区委本级资产合计277.37万元,比上年增长273.21%,。其中:流动资产54.76万元,占总资产的19.74%;固定资产11.53万元,占总资产的 4.16 %;在建工程 0万元;固定资产含:车辆 0 辆。

4.绩效评价结果情况(无评价项目,也需说明)

2016年度本部门实施支出绩效评价的项目 1 个,支出金额  8万元。其中:被评为优秀的项目1个,分别是:志愿者行动经费,支出8万元。(评价结果等次按财政评定结果公开。如财政未予以评定,则以自评等次结果公开,并附自评表。)

(十)其他需要公开的事项

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

 9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

     18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的

资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21.  XX(类)XX(款)XX(项):指……。

22. XX(类)XX(款)XX(项):指……。

 

  温州市洞头区财政局办公室                 2016年8月9日印发


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